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Câmara Municipal de Parelhas ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - RN

Dados atualizados 08/02/2023. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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Dados do pagamento de número 21010024

  • Data do pagamento 21/01/2022
  • Valor 2.329,28 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.607,92 29610 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 2.120,29 21119 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 1.607,92 27574 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 4.259,42 13133 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 1.607,92 121101 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 1.607,92 121102 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 1.260,44 32706 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 3.248,47 23205 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 3.027,70 12103 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 4.302,93 32803 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 2.369,64 24394 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 1.607,92 29522 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 2.120,29 30973 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 2.369,64 12105 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 1.994,35 16902 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 1.607,92 23262 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 1.814,70 31578 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 1.814,70 13101 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 597,31 32803 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
N/A Débito 658,41 17686 Banco do Brasil S.A. BB 1106 9787X
Dados do empenho de número 19010002
  • Empenho feito em 19/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: WILNAIA PATRIC IA DE ARAUJO E OUTROS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Parelhas
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0022 - Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.040 - Manutenção das Atividades da Câmara Mun.
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: vencimento de servidores.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19010002 19 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 46.231,46
21010002 21 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 46.231,46
21010012 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.746,96
21010017 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.746,96
21010016 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.746,96
21010015 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 5.181,79
21010014 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.746,96
21010013 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 2.329,28
21010026 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 2.171,61
21010025 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 2.632,25
21010024 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 2.329,28
21010023 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.746,96
21010022 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 2.632,25
21010021 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 4.448,67
21010020 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 3.290,31
21010019 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 3.729,10
21010018 21 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.633,20
31010005 31 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 711,79
31010004 31 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.974,19
31010003 31 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.974,19
31010002 31 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.746,96
31010006 31 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 711,79