Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.723,47	0	Banco do Brasil S.A.	SANTO ANTONIO	1366	510637
Retenções	N/A	84,66	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 04010002

Empenho feito em 04/01/2016
Tipo: Estimativo
Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Passagem
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Câmara Municipal de Passagem
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da câmara municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações Pa tronais
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: encargos previdenciarios devidos pelo empregador, referente ao exercício de 2016.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
04010002	4 de janeiro de 2016	Empenho	Realizado	81.700,00
29010011	29 de janeiro de 2016	Pagamento	Realizado	6.808,13
29010002	29 de janeiro de 2016	Liquidação	Realizado	6.808,13
29020005	29 de fevereiro de 2016	Pagamento	Realizado	6.842,90
29020002	29 de fevereiro de 2016	Liquidação	Realizado	6.842,90
30030003	30 de março de 2016	Liquidação	Realizado	6.842,90
06040002	6 de abril de 2016	Pagamento	Realizado	6.842,90
29040004	29 de abril de 2016	Liquidação	Realizado	6.842,90
29040007	29 de abril de 2016	Pagamento	Realizado	6.842,90
31050003	31 de maio de 2016	Pagamento	Realizado	7.017,47
31050001	31 de maio de 2016	Liquidação	Realizado	7.017,47
30060007	30 de junho de 2016	Pagamento	Realizado	7.023,30
30060004	30 de junho de 2016	Liquidação	Realizado	7.023,30
29070006	29 de julho de 2016	Liquidação	Realizado	7.023,30
29070012	29 de julho de 2016	Pagamento	Realizado	7.023,30
30080007	30 de agosto de 2016	Pagamento	Realizado	7.023,30
30080003	30 de agosto de 2016	Liquidação	Realizado	7.023,30

Câmara Municipal de Passagem ( 02/01/2013 a 31/08/2016 ) - RN