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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM ( 02/01/2013 a 30/11/2021 ) - RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS E EXECUTADAS
Consulta realizada doneExercício de 2021  doneAté o mês de janeiro 
34 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1.861.512,00 1.827.490,00 730.000,00 730.000,00 76.815,35 76.815,35
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 4.763.848,86 4.755.015,86 3.442.649,80 3.442.649,80 439.619,86 439.619,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1.388.500,00 1.377.390,00 885.000,00 885.000,00 99.493,19 99.493,19
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 363.800,00 437.916,00 233.426,08 233.426,08 233.426,08 233.426,08
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 55.500,00 55.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 77.500,00 77.500,00 41.520,00 41.520,00 3.800,47 3.800,47
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 335.500,00 271.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 69.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1.800.894,00 1.796.894,00 123.455,47 123.455,47 46.265,27 46.265,27
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 236.800,00 236.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 36.000,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 221.000,00 218.000,00 6.681,83 6.681,83 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 275.500,00 285.070,00 27.600,00 27.600,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.405.100,00 1.430.100,00 340.030,36 340.030,36 37.519,75 37.519,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 96.000,00 94.000,00 20.945,00 20.945,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 154.500,00 178.470,00 155.000,00 155.000,00 9.316,98 9.316,98
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 472.000,00 472.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 261.200,00 270.758,00 40.031,90 40.031,90 40.031,90 40.031,90
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 3.676.900,00 3.676.900,00 44.365,02 44.365,02 44.365,02 44.365,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1.558.200,00 1.558.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 355.000,00 355.000,00 200.000,00 200.000,00 16.613,67 16.613,67
9.9.99.99.99 Reserva de contingência 206.411,67 206.411,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 19.851.166,53 (R$)

Total dotação: 19.851.166,53 (R$)

Total empenhada no mês: 6.290.705,46 (R$)

Total empenhada até o mês: 6.290.705,46 (R$)

Total liquidada no mês: 1.050.267,54 (R$)

Total liquidada até o mês: 1.050.267,54 (R$)