Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	992,67	4329	Banco do Brasil S.A.	SANTO ANTONIO	1366	144223

Dados do empenho de número 06040010

Empenho feito em 06/04/2021
Tipo: Estimativo
Credor: FLOR E OLIVEIR A LTDA
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '043/2021-DISP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0188 - Ensino Regular
Projeto / Atividade: 2.032 - Prog.Nac.Apoio ao Transp Escolar/PNATE
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNATE
Histórico: aquisição de combustível, destinado ao veículo do transporte escolarc, conforme documento em anexo.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
06040010	6 de abril de 2021	Empenho	Realizado	4.840,00
11080011	11 de agosto de 2021	Liquidação	Realizado	1.070,91
11080010	11 de agosto de 2021	Liquidação	Realizado	646,65
02090008	2 de setembro de 2021	Liquidação	Realizado	589,17
02090007	2 de setembro de 2021	Liquidação	Realizado	992,67
14090006	14 de setembro de 2021	Liquidação	Realizado	938,88
14090007	14 de setembro de 2021	Liquidação	Realizado	598,75
20090013	20 de setembro de 2021	Pagamento	Realizado	938,88
20090012	20 de setembro de 2021	Pagamento	Realizado	598,75
05100001	5 de outubro de 2021	Pagamento	Realizado	992,67
05100002	5 de outubro de 2021	Pagamento	Realizado	589,17
03110004	3 de novembro de 2021	Empenho	Anulado	2,97
01120015	1 de dezembro de 2021	Liquidaçao	Anulado	1.070,91
01120014	1 de dezembro de 2021	Liquidaçao	Anulado	646,65
01120164	1 de dezembro de 2021	Empenho	Anulado	1.717,56

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