Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros ( 01/01/2013 a 30/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 27010019
- Data do pagamento 27/01/2016
- Valor 2.304,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.304,13 | 163918 | Caixa Econômica Federal | PAU DOS FERROS | 0763 | 5663 |
Dados do empenho de número 26010015
- Empenho feito em 26/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Infraestrutura e Serviços
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: FOPAG adiantamento de 50% do 13º salário - Saúde Nasf, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010015 | 26 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.304,13 |
| 26010025 | 26 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.304,13 |
| 27010019 | 27 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.304,13 |