Receitas
Prefeitura Municipal de Pureza ( 02/01/2013 a 31/12/2016 ) - RN
Consulta
realizada
doneExercício de 2016
doneAté o mês de janeiro
34 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 249.000,00 | 249.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.686,08 | 13.686,08 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 5.778.600,00 | 6.182.700,00 | 5.725.000,00 | 5.725.000,00 | 851.716,45 | 851.716,45 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.147.446,00 | 1.147.446,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | 33.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 447.489,00 | 973.071,00 | 890.992,51 | 890.992,51 | 886.292,51 | 886.292,51 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.150.580,00 | 1.195.710,00 | 871.200,00 | 871.200,00 | 140.514,57 | 140.514,57 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 74.672,00 | 74.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.19.00 | Auxílio Fardamento | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.425.809,00 | 2.255.809,00 | 128.634,80 | 128.634,80 | 77.440,01 | 77.440,01 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 130.500,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 784.500,00 | 781.900,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 1.675.700,00 | 1.734.581,46 | 693.709,32 | 693.709,32 | 47.535,86 | 47.535,86 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 227.500,00 | 227.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 6.245,89 | 6.245,89 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 388.620,00 | 456.212,74 | 278.323,54 | 278.323,54 | 278.323,53 | 278.323,53 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 5.296.500,00 | 4.638.838,00 | 21.943,49 | 21.943,49 | 21.943,49 | 21.943,49 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.084.988,00 | 1.037.490,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 66.000,00 | 81.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.133.900,00 | 1.043.901,00 | 603.029,31 | 603.029,31 | 89.177,67 | 89.177,67 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 201.000,00 | 63.972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 22.595.304,00 (R$)
Total dotação: 22.595.304,00 (R$)
Total empenhada no mês: 10.205.432,97 (R$)
Total empenhada até o mês: 10.205.432,97 (R$)
Total liquidada no mês: 2.659.226,06 (R$)
Total liquidada até o mês: 2.659.226,06 (R$)