Prefeitura Municipal de Pureza ( 02/01/2013 a 31/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 24030002
- Data do pagamento 24/03/2016
- Valor 11.478,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.478,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CEARÁ-MIRIM | 1042 | 271705 |
Dados do empenho de número 18030005
- Empenho feito em 18/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.A. DE S. WAN DERLEY
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Planejamento de Gestão
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a suprir as necessidades das unidades de saúde deste município. Conforme pregão nº. 043/2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030005 | 18 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 11.478,00 |
| 22030002 | 22 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 11.478,00 |
| 24030002 | 24 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 11.478,00 |