Prefeitura Municipal de Pureza ( 02/01/2013 a 31/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 25050010
- Data do pagamento 25/05/2016
- Valor 8.589,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.589,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CEARÁ-MIRIM | 1042 | 271683 |
| N/A | Débito | 8.589,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CEARÁ-MIRIM | 1042 | 271683 |
Dados do empenho de número 18030009
- Empenho feito em 18/03/2016
- Tipo: Global
- Credor: A.A. DE S. WAN DERLEY
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0001 - Planejamento de Gestão
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção do Programa de Assistência Fa rmaceutica básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para suprir as necessidades, dos pacientes que recebem atendimento médico nas unidades de saúde deste município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030009 | 18 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 17.178,00 |
| 22030005 | 22 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 17.178,00 |
| 12050001 | 12 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 8.589,00 |
| 25050010 | 25 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 8.589,00 |