Prefeitura Municipal de Pureza ( 02/01/2013 a 31/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 06010011
- Data do pagamento 06/01/2016
- Valor 28.647,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 23.839,46 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CEARÁ-MIRIM | 1042 | 271705 |
| Retenções | N/A | 4.807,74 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 06010004
- Empenho feito em 06/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE D A FAMILIA-PSF/ TEMPORARIOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Planejamento de Gestão
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manut.do Prog. da Saúde da Família - PSF
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: folha de pagamento referente ao mês de Dezembro/2015
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06010004 | 6 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 28.647,20 |
| 06010006 | 6 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 28.647,20 |
| 06010011 | 6 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 28.647,20 |