Receitas
Prefeitura Municipal de Pureza ( 02/01/2018 a 28/03/2024 ) - RN
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneAté o mês de janeiro
38 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 5.005.900,00 | 5.072.204,00 | 986.690,54 | 986.690,54 | 165.469,34 | 165.469,34 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 14.881.186,70 | 13.561.689,70 | 4.037.291,19 | 4.037.291,19 | 1.509.653,19 | 1.509.653,19 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.093.300,00 | 1.093.300,00 | 16.052,72 | 16.052,72 | 16.052,72 | 16.052,72 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 228.700,00 | 398.700,00 | 260.327,45 | 260.327,45 | 260.327,45 | 260.327,45 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 84.600,00 | 84.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.40.41.00 | Contribuições | 82.800,00 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 70.100,00 | 70.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 7.000,00 | 32.000,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 3.3.72.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 214.200,00 | 214.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 48.300,00 | 48.300,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.19.00 | Auxílio fardamento | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 4.924.282,00 | 4.916.082,00 | 250.587,87 | 250.587,87 | 43.281,07 | 43.281,07 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 9.500,00 | 23.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 182.700,00 | 182.700,00 | 2.685,00 | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 28.200,00 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.108.400,00 | 1.120.600,00 | 127.930,00 | 127.930,00 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 4.540.500,00 | 4.805.196,00 | 1.149.666,16 | 1.149.666,16 | 470.289,46 | 470.289,46 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 269.100,00 | 269.100,00 | 76.351,62 | 76.351,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 259.371,30 | 259.371,30 | 53.330,17 | 53.330,17 | 14.444,98 | 14.444,98 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 50.900,00 | 50.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 251.380,00 | 354.877,00 | 116.933,77 | 116.933,77 | 116.933,77 | 116.933,77 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 38.600,00 | 38.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 68.800,00 | 68.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 126.700,00 | 126.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 4.996.120,00 | 5.668.120,00 | 957.421,45 | 957.421,45 | 13.242,16 | 13.242,16 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.579.760,00 | 1.579.760,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 45.100,00 | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 163.400,00 | 163.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 823.200,00 | 823.200,00 | 240.242,16 | 240.242,16 | 240.242,16 | 240.242,16 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de contingência | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 42.218.600,00 (R$)
Total dotação: 42.218.600,00 (R$)
Total empenhada no mês: 8.320.755,10 (R$)
Total empenhada até o mês: 8.320.755,10 (R$)
Total liquidada no mês: 2.872.916,30 (R$)
Total liquidada até o mês: 2.872.916,30 (R$)