Prefeitura Municipal de Pureza ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 24040001
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 180,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 180,50 | 209807 | Banco do Brasil S.A. | CEARÁ-MIRIM | 1042 | 387371 |
Dados do empenho de número 11010005
- Empenho feito em 11/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MAQ-LAREM MAQU INAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS L TDA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '05010005-24'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0001 - Planejamento de Gestão
- Projeto / Atividade: 2.086 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Serviço de locação de impressora, destinada ás atividades do Programa Bolsa Família
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11010005 | 11 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.083,00 |
| 16020002 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 180,50 |
| 16020002 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 180,50 |
| 24040002 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 180,50 |
| 24040002 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 180,50 |
| 24040001 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 180,50 |
| 24040001 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 180,50 |