Prefeitura Municipal de Pureza ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 25040002
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 309,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 309,10 | 37430 | Banco do Brasil S.A. | CEARÁ-MIRIM | 1042 | 273716 |
Dados do empenho de número 17010017
- Empenho feito em 17/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DE FÁTIM A ARAÚJO SILVA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '29080001-23'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Planejamento de Gestão
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção Fundo Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: Aquisição de 11 (onze) camisas gola Polo, destinadas ao fardamento dos vigias e condutores de ceículos da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio/RN
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17010017 | 17 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 309,10 |
| 25040002 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 309,10 |
| 25040002 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 309,10 |