Prefeitura Municipal de Pureza ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 25040001
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 1.263,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.263,50 | 209807 | Banco do Brasil S.A. | CEARÁ-MIRIM | 1042 | 428809 |
Dados do empenho de número 11010010
- Empenho feito em 11/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MAQ-LAREM MAQU INAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS L TDA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '05010005-24'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Planejamento de Gestão
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Atenção Primária à Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Serviço de locação de impressoras, para atender às atividades das Unidades Básicas de Saúde,localizadas na sede e comunidades da zona rural deste municipio
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11010010 | 11 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.581,00 |
| 22020001 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.263,50 |
| 22020001 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.263,50 |
| 25040001 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.263,50 |
| 25040001 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.263,50 |