Prefeitura Municipal de Pureza ( 02/01/2018 a 28/03/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 19030001
- Data do pagamento 19/03/2024
- Valor 1.728,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.451,52 | 31901 | Banco do Brasil S.A. | CEARÁ-MIRIM | 1042 | 273716 |
Dados do empenho de número 04030001
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RONIEDSON GOIA NA DO NASCIMNE TO
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '22020002-24'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Planejamento de Gestão
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção Fundo Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: contratação de equipamento de som móvel, destinado ao acompanhamento e divulgação das ações de combate ao Aedes aegypti , à serem realizadas no período de 05 à 08.03.2024 , na sede do município de Pureza e comunidades de olho d água , boa vista , bernando marin, baixa do meio, itabaiana, riacho, alto santo, umbuzeiro, cana brava, são luiz, bebida velha, curral preto, lagoa da prata, paulo freire, rancho e canafistula.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030001 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.728,00 |
| 19030001 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.728,00 |
| 19030001 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.728,00 |