Prefeitura Municipal de Pureza ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 10040013
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 5.250,53 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.250,53 | 41001 | Banco do Brasil S.A. | CEARÁ-MIRIM | 1042 | 273716 |
Dados do empenho de número 07030019
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: T M COMBUSTIVE IS LTDA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '22010001-24'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - Planejamento de Gestão
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção Fundo Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: Aquisição de óleo diesel S-10, destinado ao micro-ônibus de placa QGT-3G28, adquirido com recursos do Fundo Nacional de Saúde, utilizado no transporte de pacientes da sede deste município para a cidade de Natal/RN, para realização de consultas, exames e cirurgias
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030019 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 5.250,53 |
| 10040013 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.250,53 |
| 10040013 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.250,53 |