Receitas
Câmara Municipal de São José de Mipibu ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - RN
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneAté o mês de janeiro
21 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.267.500,00 | 2.267.500,00 | 151.003,88 | 151.003,88 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 550.000,00 | 550.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 582.000,00 | 582.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 660.000,00 | 660.000,00 | 112.056,00 | 112.056,00 | 18.674,50 | 18.674,50 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 17.536,88 | 17.536,88 | 17.536,88 | 17.536,88 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 6.600.000,00 (R$)
Total dotação: 6.600.000,00 (R$)
Total empenhada no mês: 2.977.492,88 (R$)
Total empenhada até o mês: 2.977.492,88 (R$)
Total liquidada no mês: 251.665,26 (R$)
Total liquidada até o mês: 251.665,26 (R$)