Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 19/04/2024 ): Lista de empenhos - despesas gerais (Exercício de 2023, Data maior ou igual a 01/01/2023, Data menor ou igual a 01/02/2023, Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA 70%. ). Total das despesas: R$ 224.733,93.

Exercício

Início

Fim

Fornecedor (Nome/CNPJ/CPF)

Unidade gestora

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2023 Data maior ou igual a 01/01/2023 Data menor ou igual a 01/02/2023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-PRE-ESCOLA 70%.

5 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 224.733,93

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
25/01/2023	02010023 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado	XX.X46.425/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO-PRE-ESCOL A 70%.	Outros/não se aplica	Realizado	1.500,00	Detalhes
25/01/2023	02010057 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil	XX.X46.425/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO-PRE-ESCOL A 70%.	Outros/não se aplica	Realizado	15.440,32	Detalhes
25/01/2023	02010020 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil	XX.X46.425/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO-PRE-ESCOL A 70%.	Outros/não se aplica	Realizado	72.647,23	Detalhes
25/01/2023	02010019 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil	XX.X46.425/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO-PRE-ESCOL A 70%.	Outros/não se aplica	Realizado	124.730,38	Detalhes
27/01/2023	02010052 005 - Secretaria Municipal de Educação e Desporto	3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado	XX.X46.425/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO-PRE-ESCOL A 70%.	Outros/não se aplica	Realizado	10.416,00	Detalhes

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