Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 20010018
- Data do pagamento 20/01/2023
- Valor 1.272,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.272,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB SÃO JOSÉ | 2640 | 19526X |
Dados do empenho de número 20010017
- Empenho feito em 20/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0020 - Infraestrutura da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manut.das Ações do Fundo Municipal de As sistencia Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: INSS-ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010017 | 20 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 1.272,60 |
| 20010009 | 20 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.272,60 |
| 20010018 | 20 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.272,60 |