Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 13050002
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 3.931,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.931,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB SÃO JOSÉ | 2640 | 195081 |
Dados do empenho de número 02010035
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-TURISMO E MEIO AMBIENTE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente
- Função: 23 - Comércio e Serviços
- Subfunção: 695 - Turismo
- Programa de governo: 0088 - Infraestrutura turística
- Projeto / Atividade: 2.079 - Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-TURISMO E MEIO AMBIENTE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010035 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 23010031 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.601,60 |
| 23010025 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.601,60 |
| 22020020 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.601,60 |
| 22020020 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.601,60 |