Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 13050004
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 2.761,72 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.755,09 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB SÃO JOSÉ | 2640 | 17324X |
Dados do empenho de número 31010001
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 007.2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0045 - Infraestrutura do Fundo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE, CONFOME ORDEM EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010001 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.026,58 |
| 16020008 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.026,58 |
| 22020001 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.026,58 |