Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 10040001
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 8.779,51 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.674,16 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB SÃO JOSÉ | 2640 | 80357 |
Dados do empenho de número 01030020
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J P MATERIAL E LETRICO E DE C ONSTRUÇÃO EIRE LI EPP
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CAR 006 2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0069 - Infraestrutura urbana
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção das Ações da Rede Publica de Energia,inclusive sua revitalização
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030020 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 8.779,51 |
| 02040008 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.779,51 |
| 10040001 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.779,51 |