Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 10050023
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 44.424,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 44.317,98 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB SÃO JOSÉ | 2640 | 182672 |
Dados do empenho de número 01040029
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO LAGOA DÁ NTA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 007.2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0048 - Programa de atenção básica
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção das Ações de Custeio voltadas a Atenção Basica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Venho através deste, solicitar a aquisição de combustíveis para atender as necessidades dos veículos HONDA/CG 125 FAN (OWE-2129) VW GOL (QGP-2283), VW GOL (QGY-3I87), VW GOL (QGY-3I97), VW GOL (QGY- 3I77), VWGOL (RGG-4F29), VW GOL (RGG-4F36), VW GOL (OJY-7D26), da secretaria de SAÚDE do município de São José do Campestre/RN.DE ACORDO COM O PREGÃO007/2022 SERÁ REALIZADO O DESCONTO DE 0,5% SOBRE O VALOR DATABELA DA ANP DO MUNICIPIO DEPARNAMIRIM-RN QUE ANTECEDE O FATURAMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040029 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 150.000,00 |
| 06050019 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 44.424,60 |
| 10050023 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 44.424,60 |