Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 10040004
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 5.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.521,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB SÃO JOSÉ | 2640 | 195081 |
Dados do empenho de número 02010005
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ALCIMAR DE ALM EIDA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: 'INEX 019.2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Finanças e Tributação
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0012 - Infraestrutura na Administração
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manut.das Ações da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADAS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA E CORRELATOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010005 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
| 01020003 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 09020044 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
| 05030001 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 08030009 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
| 02040007 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 10040004 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |