Câmara Municipal de São Tomé ( 02/01/2018 a 24/12/2019 ) - RN
Dados do pagamento de número 21010005
- Data do pagamento 21/01/2019
- Valor 3.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.800,00 | 164782 | Caixa Econômica Federal | SANTA CRUZ | 0806 | 508 |
Dados do empenho de número 02010012
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: ADNA GARDENIA HORTENCIO CAVA LCANTE
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '023/2018-DISPEN'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Tomé
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: a continuação contratual através do Primeiro Aditivo de Prazo em favor da Senhora Adna Gardênia Hortêncio Cavalcante para prestar os serviços de Consultoria e Advocacia capacitada, em análises de Leis Municipais, assessoramento na elaboração de projetos de Lei de autoria do Poder Legislativo, análises de contratos, assessoramento em processos licitatórios, assessoramento judicial e extrajudicial em defesa da Câmara Municipal, em atuação conjunta, com o Procurador jurídico da Câmara Municipal de São Tomé/RN,
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010012 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 15.200,00 |
21010005 | 21 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.800,00 |
21010005 | 21 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.800,00 |
20020003 | 20 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.800,00 |
20020003 | 20 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.800,00 |
20030023 | 20 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.800,00 |
20030004 | 20 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.800,00 |
18040012 | 18 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.800,00 |
18040022 | 18 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.800,00 |