Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	2.130,40	258407	Caixa Econômica Federal	SANTA CRUZ	0806	508

Dados do empenho de número 02010017

Empenho feito em 02/01/2019
Tipo: Estimativo
Credor: FOPAG SERVIDOR ES COMISSIONAD OS SETOR CONTÁ BIL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Tomé
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: Os vencimentos e salários do Servidor ocupante do cargo comissionado de Contador da Câmara Municipal de São Tomé/RN, para o período de janeiro a junho de 2019, conforme a solicitação da Diretoria Geral desta Edilidade.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010017	2 de janeiro de 2019	Empenho	Realizado	12.840,00
18010008	18 de janeiro de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
18010003	18 de janeiro de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
19020002	19 de fevereiro de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
20020014	20 de fevereiro de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
19030009	19 de março de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
20030018	20 de março de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
18040008	18 de abril de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
18040002	18 de abril de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
20050018	20 de maio de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
20050013	20 de maio de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
18060002	18 de junho de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
19060006	19 de junho de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
30070006	30 de julho de 2019	Empenho	Anulado	57,60

Câmara Municipal de São Tomé ( 02/01/2018 a 24/12/2019 ) - RN