Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.936,06	19360601	Caixa Econômica Federal	SANTA CRUZ	0806	508
Retenções	N/A	194,34	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 02010018

Empenho feito em 02/01/2019
Tipo: Estimativo
Credor: FOPAG SERVIDOR ES COMISSIONAD OS SETOR CONTR OLADORIA GERAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Tomé
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: os vencimentos e salários da Servidora ocupante do cargo comissionado de Controladora Geral da Câmara Municipal de São Tomé/RN, para o período de janeiro a junho de 2019, conforme a solicitação da Diretoria Geral desta Edilidade.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010018	2 de janeiro de 2019	Empenho	Realizado	12.840,00
18010009	18 de janeiro de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
18010004	18 de janeiro de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
19020003	19 de fevereiro de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
20020015	20 de fevereiro de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
19030003	19 de março de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
20030008	20 de março de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
18040011	18 de abril de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
18040004	18 de abril de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
20050010	20 de maio de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
20050008	20 de maio de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
18060003	18 de junho de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
19060007	19 de junho de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
30070007	30 de julho de 2019	Empenho	Anulado	57,60

Câmara Municipal de São Tomé ( 02/01/2018 a 24/12/2019 ) - RN