Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.936,06	259691	Caixa Econômica Federal	SANTA CRUZ	0806	508
Retenções	N/A	194,34	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 02010021

Empenho feito em 02/01/2019
Tipo: Estimativo
Credor: FOPAG SERVIDOR ES COMISSIONAD OS SETOR FINAN CEIRO E ORÇAME NTAR
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Tomé
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: os vencimentos e salários da Servidora ocupante do cargo comissionado de Tesoureira da Câmara Municipal de São Tomé/RN, para o período de janeiro a junho de 2019, conforme a solicitação da Diretoria Geral desta Edilidade.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010021	2 de janeiro de 2019	Empenho	Realizado	12.840,00
18010016	18 de janeiro de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
18010008	18 de janeiro de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
19020008	19 de fevereiro de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
21020004	21 de fevereiro de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
19030006	19 de março de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
20030014	20 de março de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
18040018	18 de abril de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
18040008	18 de abril de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
20050017	20 de maio de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
20050011	20 de maio de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
18060005	18 de junho de 2019	Liquidação	Realizado	2.130,40
19060009	19 de junho de 2019	Pagamento	Realizado	2.130,40
30070002	30 de julho de 2019	Empenho	Anulado	57,60

Câmara Municipal de São Tomé ( 02/01/2018 a 24/12/2019 ) - RN