Câmara Municipal de São Tomé ( 02/01/2018 a 24/12/2019 ) - RN
Dados do pagamento de número 22080001
- Data do pagamento 22/08/2019
- Valor 337,65 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 337,65 | 997159 | Caixa Econômica Federal | SANTA CRUZ | 0806 | 508 |
Dados do empenho de número 01070006
- Empenho feito em 01/07/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA DE E NERGÉTICA DO R IO GRANDE DO N ORTE - COSERN
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '0001/2019DISPEN'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Tomé
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: o presente temo de aditivo de prazo ao contrato nº 201900003 em favor da empresa Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Norte - COSERN e por serem serviços continuados, todavia, vem sendo executados de forma correta, com responsabilidade, pontualidade, precisão, presteza e ainda honrando com as obrigações contratuais a esta Edilidade, com os serviços de fornecimento de energia elétrica, para o período de primeiro (1º) de julho a 31 de dezembro de 2019, conforme a solicitação da Diretoria G
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070006 | 1 de julho de 2019 | Empenho | Realizado | 3.900,00 |
| 16070001 | 16 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 132,55 |
| 23070002 | 23 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 132,55 |
| 16080001 | 16 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 337,65 |
| 22080001 | 22 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 337,65 |
| 16090001 | 16 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 620,86 |
| 20090020 | 20 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 620,86 |
| 16100001 | 16 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 981,43 |
| 18100003 | 18 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 981,43 |
| 18110002 | 18 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 568,32 |
| 20110011 | 20 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 568,32 |