Receitas
Câmara Municipal de Senador Elói de Souza ( 02/01/2018 a 25/03/2024 ) - RN
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneAté o mês de janeiro
19 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 719.045,15 | 719.045,15 | 190.693,60 | 190.693,60 | 47.673,40 | 47.673,40 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 155.989,90 | 155.989,90 | 17.400,00 | 17.400,00 | 4.290,60 | 4.290,60 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encarg. sobre a dív. por contrato | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 545,00 | 545,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 60.150,00 | 60.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 35.450,00 | 35.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 60.160,00 | 60.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 220.600,50 | 220.600,50 | 78.274,00 | 78.274,00 | 19.492,75 | 19.492,75 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 15.150,00 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 95.150,00 | 95.150,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 6.944,00 | 6.944,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 80.520,60 | 80.520,60 | 67.300,00 | 67.300,00 | 6.875,00 | 6.875,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 12.150,00 | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 1.527.466,15 (R$)
Total dotação: 1.527.466,15 (R$)
Total empenhada no mês: 392.307,60 (R$)
Total empenhada até o mês: 392.307,60 (R$)
Total liquidada no mês: 85.820,75 (R$)
Total liquidada até o mês: 85.820,75 (R$)