Dados do pagamento de número 00000978
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 70,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 69,15 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOSÉ MIPIBU | 2642 | 127183 |
Dados do empenho de número 00000354
- Empenho feito em 16/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CIRUFARMA COME RCIAL LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP SRP 004.2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000354 | 16 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.940,80 |
| 00000408 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.440,80 |
| 00000378 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 184,00 |
| 00000377 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 00000376 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.440,80 |
| 00000410 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 184,00 |
| 00000409 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 00000653 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 240,00 |
| 00000764 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 240,00 |
| 00000686 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 430,00 |
| 00000803 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 430,00 |
| 00000978 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 70,00 |
| 00000842 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 70,00 |