Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino ( 02/01/2018 a 14/03/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000693
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 3795 | 124710 |
Dados do empenho de número 00000515
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: HEMILLY KAROLI NE PAIVA DE OL IVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Turismo e Desenv.Econômico
- Função: 23 - Comércio e Serviços
- Subfunção: 695 - Turismo
- Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
- Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção das Ações da Secretaria Munic de Turismo e Desenvolvimento Economico
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA IGR- INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL COSTA DAS DUNAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO, AS 10HS, NA CIDADE DE PUREZA/RN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000515 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 00000596 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 00000693 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |