Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino ( 02/01/2018 a 14/03/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000747
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 100,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SÃO JOSÉ MIPIBU | 2642 | 127183 |
Dados do empenho de número 00000533
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALVARO RODRIGU ES DE PAULA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR RETIRADA DOS COLÍRIOS DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA E AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO/RN, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000533 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100,00 |
| 00000641 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 00000747 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |