Dados do pagamento de número 00000954
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 155,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 155,25 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 3795 | 124710 |
Dados do empenho de número 00000649
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MULTI VARIEDAD ES COMERCIO LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP SRP 010.2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Especiais
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
- Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção das Ações da Secretaria de Infra estrutura e Proj. Especiais
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000649 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 155,25 |
| 00000825 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 155,25 |
| 00000954 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 155,25 |