Dados do pagamento de número 00000971
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 900,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 3795 | 124710 |
Dados do empenho de número 00000656
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANDRE BRUNO CA MELO E SOUZA-M E
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 011.2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Planejamento e Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planej. e Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000656 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 900,00 |
| 00000837 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 00000971 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |