Dados do pagamento de número 00000976
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 2.960,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.960,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 3795 | 124710 |
Dados do empenho de número 00000659
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANDRE BRUNO CA MELO E SOUZA-M E
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 011.2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000659 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.960,00 |
| 00000840 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.960,00 |
| 00000976 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.960,00 |