Dados do pagamento de número 00001028
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 23.163,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 22.885,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 3795 | 124729 |
Dados do empenho de número 00000668
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LUMIART COMERC IO E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP SRP 015.2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Infra Estrut e Proj Especiais
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
- Projeto / Atividade: 2.042 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000668 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 23.163,70 |
| 00000872 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.163,70 |
| 00001028 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.163,70 |