Dados do pagamento de número 10060007
- Data do pagamento 10/06/2016
- Valor 790,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 790,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SP-POTENGI | 9849 | 97977 |
Dados do empenho de número 23030003
- Empenho feito em 23/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '008/2015-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0001 - .
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manut.Dasa Tivs.do Fundo Munic.de Saude
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23030003 | 23 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 790,00 |
| 11040003 | 11 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 790,00 |
| 10060007 | 10 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 790,00 |