Câmara Municipal de Serra de São Bento ( 02/01/2017 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 01020001
- Data do pagamento 01/02/2018
- Valor 650,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 650,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | TACIMA | 2703 | 134090 |
Dados do empenho de número 04010007
- Empenho feito em 04/01/2018
- Tipo: Global
- Credor: MULLTIVERSO SO LUÇÕES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Serra de São Bento
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manut.das Ativs.da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: edição e manutenção de material gráfico destinado ao site oficial da Câmara Municipal de Serra de São Bento/RN
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010007 | 4 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 7.800,00 |
| 30010002 | 30 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 650,00 |
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 650,00 |
| 01030001 | 1 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 650,00 |
| 01030001 | 1 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 650,00 |
| 21050024 | 21 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 650,00 |
| 29050002 | 29 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 650,00 |
| 29050001 | 29 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 650,00 |
| 29050001 | 29 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 650,00 |
| 29050002 | 29 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 650,00 |
| 21060002 | 21 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 650,00 |
| 31120010 | 31 de dezembro de 2018 | Empenho | Anulado | 4.550,00 |