Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.300,00	0	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	172693

Dados do empenho de número 02010053

Empenho feito em 02/01/2018
Tipo: Global
Credor: A. S. DA SILVA COMUNICAÇÕES
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '017/2015-PREGÃO'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal da Casa Civil
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.005 - Publicação dos Atos e Açoes da Administração Pública Municipal
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
Histórico: veiculação de propaganda volante diária em carro de som das ações desenvolvidas no âmbito municipal, incluindo campanhas.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010053	2 de janeiro de 2018	Empenho	Realizado	23.000,00
15030002	15 de março de 2018	Liquidação	Realizado	2.300,00
23030002	23 de março de 2018	Pagamento	Realizado	2.300,00
28030012	28 de março de 2018	Liquidação	Realizado	2.300,00
29030013	29 de março de 2018	Pagamento	Realizado	2.300,00
03050005	3 de maio de 2018	Liquidação	Realizado	2.300,00
04050003	4 de maio de 2018	Pagamento	Realizado	2.300,00
24050033	24 de maio de 2018	Liquidação	Realizado	2.300,00
25050034	25 de maio de 2018	Pagamento	Realizado	2.300,00
05070013	5 de julho de 2018	Liquidação	Realizado	7.000,00
06070019	6 de julho de 2018	Pagamento	Realizado	7.000,00
09070044	9 de julho de 2018	Liquidação	Realizado	6.000,00
10070001	10 de julho de 2018	Pagamento	Realizado	6.000,00
02100010	2 de outubro de 2018	Liquidação	Realizado	800,00
04100003	4 de outubro de 2018	Pagamento	Realizado	800,00

Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN