Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	202,67	0	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	401536

Dados do empenho de número 02010069

Empenho feito em 02/01/2018
Tipo: Ordinário
Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 005 - Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção das Ativ.da Secretaria Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Rec. de Impostos e de Transf. - Educação
Histórico: INSS parte empresa dos servidores desta secretaria.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010069	2 de janeiro de 2018	Empenho	Realizado	14.469,67
10010083	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	338,40
10010082	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	310,20
10010081	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	695,10
10010080	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	202,67
10010079	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	2.728,46
10010078	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	9.261,34
10010077	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	933,50
10010089	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	338,40
10010088	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	310,20
10010087	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	695,10
10010086	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	202,67
10010085	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	2.728,46
10010084	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	9.261,34
10010083	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	933,50

Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN