Dados do pagamento de número 10010125

Data do pagamento 10/01/2018
Valor 608,75 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	608,75	0	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	401536

Dados do empenho de número 02010076

Empenho feito em 02/01/2018
Tipo: Ordinário
Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal da Casa Civil
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: INSS parte empresa dos servidores desta secretaria.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010076	2 de janeiro de 2018	Empenho	Realizado	4.098,91
10010105	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	744,48
10010104	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	812,16
10010103	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	184,24
10010102	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	608,75
10010101	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	1.749,28
10010128	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	744,48
10010127	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	812,16
10010126	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	184,24
10010125	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	608,75
10010124	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	1.749,28