Dados do pagamento de número 13040010
- Data do pagamento 13/04/2016
- Valor 245,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 245,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 480339 |
Dados do empenho de número 01030011
- Empenho feito em 01/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA IRANI DA SILVA 0184902 0450
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP SRP 005/2015'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão de Quailidade do Poder Executivo
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: recarga de cartucho para impressoras pertecentes ao Gabinete do Prefeito no mes de março de 2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030011 | 1 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 245,00 |
| 01040007 | 1 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 245,00 |
| 13040010 | 13 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 245,00 |