Dados do pagamento de número 28040006
- Data do pagamento 28/04/2016
- Valor 319,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 300,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 74896 |
| Retenções | N/A | 19,04 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01040002
- Empenho feito em 01/04/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCINEIDE MA IA GOMES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun. de Adm.Planej. e Rec. Humanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão de Quailidade do Poder Executivo
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Planej., Adm. e Informação
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: fornecimento e instalaçao de peças (dobradiças) em portas de vidro na sede da Prefeitura.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040002 | 1 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 319,04 |
| 25040001 | 25 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 319,04 |
| 28040006 | 28 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 319,04 |