Dados do pagamento de número 27040005
- Data do pagamento 27/04/2016
- Valor 880,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 809,60 | 850336 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 480207 |
| Retenções | N/A | 70,40 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01030028
- Empenho feito em 01/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO SOCOR RO DUARTE DA S ILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun. de Adm.Planej. e Rec. Humanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão de Quailidade do Poder Executivo
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Planej., Adm. e Informação
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: serviço de ASG junto a Secretaria Municipal de Administraçao.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030028 | 1 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 880,00 |
| 30030107 | 30 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 880,00 |
| 27040005 | 27 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 880,00 |