Dados do pagamento de número 22030040
- Data do pagamento 22/03/2016
- Valor 285,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 240,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 480134 |
| Retenções | N/A | 45,00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01030084
- Empenho feito em 01/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCA MARI A DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão de Quailidade do Poder Executivo
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: serviços fotograficos dos eventos da prefeitura Municipal de Serrinha.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030084 | 1 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 285,00 |
| 17030005 | 17 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 285,00 |
| 22030040 | 22 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 285,00 |