Dados do pagamento de número 11050003
- Data do pagamento 11/05/2016
- Valor 2.450,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Cheque | 2.327,50 | 850270 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 480010 |
Retenções | N/A | 122,50 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010019
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: PEDRO PAULO CO NSTRUÇÕES LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun. de Adm.Planej. e Rec. Humanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão de Quailidade do Poder Executivo
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Planej., Adm. e Informação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: serviço especializado de assessoria tecnica na area de engenharia civil no corrente ano.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010019 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 29.400,00 |
02020001 | 2 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.450,00 |
01030002 | 1 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.450,00 |
21030003 | 21 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.450,00 |
04040007 | 4 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.450,00 |
03050022 | 3 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.450,00 |
11050003 | 11 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.450,00 |
02060002 | 2 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.450,00 |
05070001 | 5 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.450,00 |
11070007 | 11 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.450,00 |
11070008 | 11 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.450,00 |
10080002 | 10 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.450,00 |