Dados do pagamento de número 11010008
- Data do pagamento 11/01/2016
- Valor 7.519,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.519,20 | 0 | Caixa Econômica Federal | NOVA CRUZ | 0762 | 6240685 |
Dados do empenho de número 04010055
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ARTMED COMERCI AL LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0026 - Promoção de Saúde Integral para Todos
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção do Programa de Assistencia Basica - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: aquisiçao de material hospitalar para o Centro de Saude Jose Teixeira de Souza
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010055 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 7.519,20 |
| 08010021 | 8 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.519,20 |
| 11010008 | 11 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.519,20 |