Prefeitura Municipal de Umarizal ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - RN
Destalhes do empenho de número 07010001
- Empenho feito em 07/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: E F DE AMORIM COMBUSTIVEL
- CNPJ: XX.X96.569/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0075 - Saúde
- Projeto / Atividade: 2.039 - Manutenção dos Veiculos Sms
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: aquisição de combustíveis automotivos para manter os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Nº 001/2016-PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07010001 | 7 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 23.472,16 |
| 21010015 | 21 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 130,00 |
| 28010003 | 28 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 130,00 |
| 23020004 | 23 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 615,10 |
| 22030016 | 22 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 820,95 |
| 22030001 | 22 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 615,10 |
| 26040004 | 26 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 617,95 |
| 26040010 | 26 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 15.543,17 |
| 29040010 | 29 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 15.543,17 |
| 03050019 | 3 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 820,95 |
| 23050006 | 23 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 614,21 |
| 03060004 | 3 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 617,95 |
| 21060015 | 21 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 614,21 |
| 23060007 | 23 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.122,36 |
| 23060003 | 23 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.000,09 |
| 28060002 | 28 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.000,09 |
| 28060008 | 28 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.122,36 |