Prefeitura Municipal de Umarizal ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - RN
Destalhes do empenho de número 07010003
- Empenho feito em 07/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: E F DE AMORIM COMBUSTIVEL
- CNPJ: XX.X96.569/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assitencia Social
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0007 - Administração
- Projeto / Atividade: 1.068 - Indice de Gestao Descentralizada - SUAS Recursos Federais
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de combustíveis automotivos para manter veículos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Pregão Nº 002/2016-PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07010003 | 7 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 26.180,00 |
| 21010007 | 21 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 28010004 | 28 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 250,00 |
| 23020006 | 23 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 699,83 |
| 25020006 | 25 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 699,83 |
| 22030006 | 22 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 634,29 |
| 23030005 | 23 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 634,29 |
| 26040002 | 26 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 795,86 |
| 29040006 | 29 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 795,86 |
| 23050003 | 23 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 796,76 |
| 21060001 | 21 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 796,76 |
| 23060006 | 23 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 999,46 |
| 28060007 | 28 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 999,46 |
| 18080007 | 18 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 848,74 |
| 22080001 | 22 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 848,74 |
| 19090003 | 19 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.099,41 |
| 28090003 | 28 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.099,41 |
| 19100004 | 19 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.250,35 |
| 21100003 | 21 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.250,35 |
| 18110001 | 18 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.187,44 |
| 22110004 | 22 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.187,44 |
| 22120004 | 22 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.710,26 |
| 23120001 | 23 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.710,26 |