Prefeitura Municipal de Umarizal ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - RN
Destalhes do empenho de número 04010004
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: E F DE AMORIM COMBUSTIVEL
- CNPJ: XX.X96.569/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0042 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.012 - Manut. Ativ. Curric. Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: aquisição de combustíveis automotivos para manter o funcionamento de veículos do Programa de Ensino Fundamental, conforme Pregão Nº 003/2016-PP.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010004 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 78.980,00 |
22030012 | 22 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 8.400,08 |
23030004 | 23 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 8.400,08 |
26040007 | 26 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.998,68 |
29040011 | 29 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.998,68 |
23050002 | 23 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.596,79 |
30050005 | 30 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.596,79 |
23060008 | 23 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 11.195,09 |
28060009 | 28 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 11.195,09 |
25070009 | 25 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.587,31 |
28070006 | 28 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.587,31 |
18080008 | 18 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.600,09 |
22080002 | 22 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.600,09 |
19090001 | 19 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 8.793,31 |
20090003 | 20 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 8.793,11 |
19100002 | 19 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.999,92 |
21100007 | 21 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.999,92 |
18110004 | 18 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.959,04 |
22110005 | 22 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.959,04 |